1、其實在做業務之前就應該對用戶考察，了解他們的口碑，盡量避免與信譽差、素質差的用戶交易。
2、在供貨時要做好確認，留下書面的收貨單、收據、驗貨合格等證明，明確貨品合格、到貨及時，避免任何類似的給客戶造成拖欠的借口。
3、交貨時或交貨后第一時間與客戶確認回款時間、金額，取得客戶的認可。
4、到期前3天以上與客戶再次確認，確保他們有時間準備資金。
5、盡量錯開月末、月初回款，因為這一時間段客戶資金會比較緊張，特別是季度末、年末銀行因為考核儲蓄金額，會辦理回款比較慢，有時也會造成拖欠。
在催款之前,
1.先檢查給客戶做的項目是否合格,如果有差錯的地方及時補上
2.整理客戶所涉及的帳目,每一筆都做到精確
3.如果客戶不愿意付現金,可以用商品抵,當然你要覺得劃算才行
我做客戶的催款,習慣叫喝茶,客戶都懂,自覺
企業欠款問題是企業經營活動的正常現象，經濟貿易不可能要求“一手交錢、一手交貨”，在貨物交割后貨款沒有到達帳戶之前就已經存在欠款行為。但是，欠款性質不同，應區別對待。在合同規定的付款期限內的欠款，企業都希望對方有能力在該期限內支付欠款，但是，對方常常不能如此履行。欠款現象不可避免，也不能回避。防止惡意欠款是企業尤為重要的。
1、建立客戶的信用評價體系，對以往的客戶履約行為進行信用評價，并采用動態信用管理。付款政策也應靈活、多樣。對信用好的客戶，可以放寬政策;對信用差的客戶，應嚴格政策，這在國際信用制度的應用中比較普遍。對新客戶應該對其資信進行保守的評價，制定相對嚴格的合同條款，對資金充足或項目資金落實的客戶的付款限制，可以適當放寬政策。
另外，對大客戶，可以放寬政策，而對小客戶，條件應相對苛刻。做到事先防范。
2、設定摧款職責，實行部門化管理。在企業內部，尤其是欠款嚴重或欠款經常發生且足以影響企業正常的經營行為的企業，應設立合同收費的崗位職責，合同還款的好壞，納入該崗位工作人員的績效，而且以此作為部門績效的評價因素之一。對于欠款嚴重的企業，可以采取激勵政策，鼓勵摧款人員努力經營，早日收回款項。
